Si vous saviez quel sera le budget N+1 de votre périmètre, bâtiment par bâtiment et sur l'ensemble de votre patrimoine immobilier ?

Avec les fluctuations constantes des prix et l'incertitude entourant l'offre et la demande, il est devenu essentiel pour les Services Finances, Bâtiments et Énergie de pouvoir évaluer avec précision les sommes nécessaires pour l'année à venir. De plus, le récent amortisseur électricité mis en place par le Gouvernement français ajoute une dimension supplémentaire à cette question budgétaire, nécessitant une vérification minutieuse de son application.

Aujourd'hui, c'est un enjeu de taille et la tâche est de plus en plus complexe, notamment en raison de :

- L'explosion des prix de l'énergie, qui a causé des multiplications de prix allant jusqu'à 1 200% !
- La volatilité des marchés de l'énergie
- La complexibilité croissante des factures (faisant passer ses composantes de 2 au TRV à minimum 9 en offre de marché, dont la majorité sont soumises à des clauses de révisions régulières)
- Les dispositifs de soutien réglementaires (bouclier tarifaire, amortisseur électricité). 

Véritable service d'anticipation, la Budgétisation comprend :
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NIVEAU 1 :
Le budget est calculé à iso-consommation des 12 derniers mois coulants aux niveaux de prix en vigueur au moment du calcul (TURPE/taxes/prix contractuels/capacité/CEE).
Il présente :
 - Budgets HT et TTC avant amortisseur électricité
- Montant de l’amortisseur électricité HT et TTC (prévisionnel sur le budget 2023, consolidé sur le budget 2024)
- Budgets HT et TTC après amortisseur électricité à auto-financer.

- NIVEAU 2 :
Offre la possibilité de rendre dynamique la projection en modifiant les facteurs considérés :
- Périmètre (ajout ou suppression de sites),
- Consommation (augmentation ou diminution de consommation par RAE ou par segment),
- Paramètres contractuels (augmentation ou diminution par rubrique dans les proportions choisies),
- Coefficients CEE (augmentation ou diminution dans les proportions choisies),
- Coefficient de sécurité de capacité (augmentation ou diminution dans les proportions choisies),
- Prix de référence de la capacité (augmentation ou diminution dans les proportions choisies),
- Prix des taxes (augmentation ou diminution dans les proportions choisies),
- Prix du TURPE (augmentation ou diminution dans les proportions choisies).

NIVEAU 3 :
Offre l’assistance par un technicien-conseil à l’élaboration de projections si l’autonomie ne vous sécurise pas.